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湖南省商务厅2016年度部门决算公开

湖南省商务厅www.hunanswt.gov.con   时间2017-09-04

  湖南省商务厅2016年度部门决算公开

  一、部门职责

  1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我省国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3、拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全省消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

  9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我省与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全省商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

  10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

  11、宏观指导全省招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全省外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

  12、拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订省内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)

  13、贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全省承担的对外援助项目;协调管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

  14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我省对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

  15、负责全省对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全省口岸工作,推动建立大通关机制。

  16、承担会展业促进与管理有关工作,按照有关规定实施在湖南境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

  17、承担全省商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。

  18、承办省人民政府交办的其他事项。

  二、2016年度部门决算单位构成

  省商务厅机关内设25个处室和1个中心。二级预算单位6家:湖南省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心(以下简称省商业食品行业中心)、湖南省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心(以下简称省物资行业中心)、湖南省商务厅投资促进事务局(以下简称省商务厅投促局)、湖南外贸职业学院(以下简称外贸职院)、湖南现代物流职业技术学院(以下简称物流职院)、湖南电子口岸服务中心(以下简称电子口岸中心)。

  按照决算管理有关规定,2016年度省商务厅部门决算编报单位包括厅机关本级和6个二级预算单位。

  三、2016年度部门决算表

  2016年省商务厅部门决算公开表格共有8张,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,决算公开表详见附件。

  四、 2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2016年收入决算数为39179.49万元,较上年减少 2215.88 万元,下降5.35%;支出决算数84073.18万元,较上年增加 46813.14万元,增长 125.63%。支出大于收入主要是因为省外贸职业学院预付工程款45949.20万元均系以前年度预付款,本年转为支出。

  (二)收入决算情况说明

  2016年收入决算数为39179.49万元,其中:财政拨款收入29660.67万元,占比75.70%;上级补助收入3672.4万元,占比9.37%;事业收入5288.2万元,占比13.50%;经营收入141.37万元,占比0.36%;附属单位上缴收入112.79万元,占比0.29%;其他收入304.06万元,占比0.08%

  (三)支出决算情况说明

  2016年支出决算数为84073.18万元,其中:基本支出27727.27万元,占比32.98%;项目支出52185.38万元,占比62.07%;经营支出141.37万元,占比0.17%;对附属单位补助支出4019.16万元,占比4.78%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入决算数为29660.67万元,较上年度增加 1428.32万元,增长5.05 %;财政拨款支出决算数为57407.76万元,较上年增加 31257.15万元,增长119.52 %。财政拨款支大于收主要是因为外贸职院预付工程款均系以前年度预付款,本年转支出所致。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出57407.76万元,较上年增加31574.16万元,增长122.22 %

  2、结构情况。2016年一般公共财政拨款支出57407.76万元,其中:基本支出21243.08万元,占比37%;项目支出36164.68万元,占比63%

  3、具体情况。2016年财政拨款年初预算数为35965.34万元,实际支出57407.76万元。从功能分类科目看,其中,其他商贸事务支出200.22万元,相比年初预算减少29.78万元,是由于重点产品国际竞争力调查费等项目未实施;行政运行支出4980.17万元,相比年初预算增加805.73万元,主要是由于厅本级因工作需要增加了差旅费、办公费的支出;招商引资支出1075.79万元,相比年初预算多支出60.79万元,原因是厅本级2016年组织或参加的招商引资活动较多;未归口管理的行政单位离退休支出1896.37万元,相比年初预算多支出810.62万元,原因是厅本级、省商业食品行业中心和省物资行业中心垫付养老金较多;其他社会保障和就业支出80.35万元,与年初预算一致;行政单位医疗支出202万元,年初预算80万,主要是离休老干部医药费实报实销全额保障;住房公积金支出193.26万元,与年初预算基本一致;事业运行支出24.5万元,相比年初预算减少9.6万元,主要为电子口岸中心结余;其他商业流通事务支出1625.27万元,相比年初预算少支出10334.73万元,主要是因为对市县转移支付未在我厅核算;其他行政事业单位离退休支出33.62万元,相比年初预算减少32.58万,主要为省商务厅投促局结余;高等职业教育支出42232.16万元,相比年初预算多支出34309.16万元,因为外贸职院预付工程款均系以前年度预付款,本年转支出所致;中专教育支出440.2万元,主要是用于外贸职院和物流职院助学金等开支;其他涉外发展服务支出为4266.25万元,相比年初预算少支出4233.75万元,主要是因为对市县转移支付未在厅本级核算;抚恤支出79.29万元,此项为实报实销,年初无预算;公共安全支出8万元,专项基础科研支出11万元,应用技术研究与开发支出5万元,学术交流活动支出3万元,其他就业补助支出46.2万元,粮油物资储备支出2.9万元,其他医疗保障支出2.2万元,均为工作需要追加预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年一般公共预算财政拨款基本支出21243.06 万元,其中:工资福利支出9494.95万元,占比44.70%;对个人和家庭的补助支出5109.07万元,占比24.05%;商品和服务支出6598.81万元,占比31.06%;其他资本性支出40.23万元,占比0.19%   

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、总体情况。2016三公经费总支出为666.31万元,预算数为702.53万(年初预算651.5万元,年中追加51.03万元)。其中:因公出国(境)费支出403.9万元;公务用车购置及运行费支出120.81万元(全部为公务用车运行费);公务接待费支出141.6万元。

  2、结构情况。2016三公经费总支出比上年增加85.54万元。其中:因公出国(境)费支出比上年增加124.49万元;公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行费)支出比上年减少12.07万元;公务接待费支出比上年减少26.88万元。三公经费支出比上年增加较多,一是因为商务厅作为开放崛起战略实施的牵头部门,为实施国家一带一路倡议,推进国际产能合作等,我厅增加了2016年度三公经费预算;二是在三公经费总支出不超过年初预算的原则下,我厅通过合理压缩公务接待费和公务用车购置及运行费,较大幅度提高了因公出国(境)经费比重

  3、具体情况。2016年因公出国(境)团组59批次,累计141人次;公务用车保有量28辆;国内公务接待1262批次,累计7840人次;国外公务接待62批次,累计523人次。

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2016年其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初结转结余15270.7万元,支出15270.7万元,结余为0元。

  (九)其他事项

  1、机关运行经费支出情况。2016 年机关运行经费支出776.18万元,比2015 年减少12.51 万元,下降1.59%2016年机关运行经费变化的具体情况为因为省物资行业中心较上年增加12.43万元,省商务厅投促局较上年增加42.17万元,省商业食品行业中心较上年减少66.39万元,厅本级较上年减少0.72万元。

  2、政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额3113.16万元,其中:政府采购货物支出2369.06万元、政府采购服务支出744.1万元。

  3、国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,共有车辆30辆。其中,一般公务用车28辆,其他用车2辆,其他用车主要是省外贸职业学院上下班班车2辆。单位价值50 万元以上的通用设备38台(套),单价100 万元以上的专用设备1台(套)。

  (十)预算绩效情况的说明

  1、按照湘财绩〔20176号文件要求,我厅对部门整体支出绩效开展了自评,并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我厅在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了商务和开放型经济发展。

  22016年,全省商务系统按照保目标、重党建、打基础、求突破的工作主题,以加快培育对外经济新优势和推进供给侧结构性改革为重点,主动对接一带一路、长江经济带等国家战略,加快走出去步伐,提高招商引资质效,促进对外贸易提升,推进内贸流通现代化,着力为十三五持续健康发展开好局、起好步。全年完成社会消费品零售总额13436.5亿元,同比增长11.7%,消费增长对全省经济增长的贡献率达到48%,比上年同期提高7个百分点。全年完成进出口总额1782.2亿元人民币,民营企业出口占比72%,一般贸易出口占比73%;服务贸易进出口总额60亿美元,同比增长10%,离岸外包增幅居全国第三。全年实际使用外资128.5亿美元,同比增长11.1%;实际到位内资4361.8亿元,同比增长15%;第三产业实际吸收外资同比增长41.5%,占比42%,比上年提高9个百分点。全年对外直接投资16.5亿美元,同比增长11.5%;对外承包工程和劳务合作完成营业额63.1亿美元,同比增长22%

  3、省商务厅根据《预算法》、《会计法》等相关法律法规的规定并结合本单位的实际情况,制定了一系列内部管理制度,如机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度、专项资金管理办法等,同时在厅机关开展了行政事业单位内部控制基础性评价工作和推进机关内部控制建设工作,资金的安排和拨付较好地执行了国家财经法规、财务管理制度和相关专项资金管理办法的规定。

  五、名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

  附件:湖南省商务厅2016年度部门决算公开表格.xls

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